世茂長(zhǎng)投云錦

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世茂房地產(chǎn)2019年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

　　8月27日，世茂房地產(chǎn)控股有限公司（00813.HK，下稱(chēng)世茂）在香港發(fā)布2019年中期業(yè)績(jī)報(bào)告，多項(xiàng)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)持續(xù)增長(zhǎng)“創(chuàng)新高”，穩(wěn)步邁入第三個(gè)有品質(zhì)的高速增長(zhǎng)年。報(bào)告期內(nèi)，世茂簽約額達(dá)1003.4億元，同比大幅上漲38.7%，增速顯著高于典型頭部房企平均值，據(jù)克而瑞上半年排名數(shù)據(jù)，世茂權(quán)益前簽約額排名第12位，權(quán)益后簽約額排名第11位，已完成全年2100億元簽約目標(biāo)的47.8%； 簽約面積達(dá)556萬(wàn)平方米，同比上漲23.3%；營(yíng)業(yè)額同比上升32.9%，達(dá)565.6億元。

　　世茂集團(tuán)董事局主席許榮茂表示：“前瞻性的戰(zhàn)略思維、區(qū)域深耕的不斷深化及產(chǎn)品力的協(xié)同發(fā)展，為世茂未來(lái)有品質(zhì)高速發(fā)展賦予動(dòng)能。同時(shí)，在‘公司制’充分授權(quán)的管理機(jī)制下，各地區(qū)公司‘主人翁意識(shí)’得到持續(xù)激發(fā)，全面助力集團(tuán)運(yùn)營(yíng)提效?！?/p>

　　盈利能力持續(xù)增長(zhǎng) 財(cái)務(wù)管理扎實(shí)穩(wěn)健

　　世茂在實(shí)現(xiàn)簽約額超千億高速增長(zhǎng)的同時(shí)，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量及效益持續(xù)保持優(yōu)異。報(bào)告期內(nèi)，世茂毛利額同比大幅提升28.9%至170.2億元，毛利率保持在30%以上穩(wěn)定水平。另外，股東核心利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)，利潤(rùn)率處于行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位。上半年，世茂核心利潤(rùn)75.8億元，同比上升23.8%；股東應(yīng)占核心利潤(rùn)53.1億元，同比上升20.6%。世茂秉持共贏共享理念，持續(xù)實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益最大化，上半年派息額同比上升20%，達(dá)每股60港仙。

　　半年報(bào)顯示，世茂實(shí)現(xiàn)回款813億元，回款管控有效，同比大幅上升47.8%。資金儲(chǔ)備方面，報(bào)告期內(nèi)賬面現(xiàn)金為522.3億元，未動(dòng)用銀行及交易所等金融機(jī)構(gòu)融資額度約人民幣400億元，資金儲(chǔ)備空間大。

　　值得關(guān)注的是，在2019年有品質(zhì)高速增長(zhǎng)的同時(shí)，世茂凈負(fù)債率及借款結(jié)構(gòu)依然保持健康。凈負(fù)債率為59.6%，已連續(xù)第8年維持在60%以下的較低水平；從償債能力看，目前世茂短期借款為320.6億元，僅占總借款28%。截至6月底，現(xiàn)金比率達(dá)1.6倍，優(yōu)越的資金流動(dòng)性，為世茂穿越市場(chǎng)周期提供了較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　面對(duì)地產(chǎn)金融監(jiān)管力度提升和頻出的收緊信號(hào)，世茂穩(wěn)中求進(jìn)，積極拓寬金融機(jī)構(gòu)合作渠道，穩(wěn)健開(kāi)展融資計(jì)劃，上半年借貸成本控制在5.6%左右，較2018年全年5.8%下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，維持在行業(yè)較低水平，財(cái)務(wù)管理優(yōu)勢(shì)及創(chuàng)新力突顯。

　　在2019年5月銀保監(jiān)會(huì)對(duì)房企公開(kāi)市場(chǎng)融資窗口指導(dǎo)，世茂不在指導(dǎo)范圍內(nèi)，并憑借穩(wěn)健的融資結(jié)構(gòu)獲稀缺發(fā)債資格，世茂建設(shè)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)可發(fā)行132億元公司債券；與此同時(shí)，實(shí)現(xiàn)境外低息美金債發(fā)行，上半年20億美金債額度，發(fā)行利率分別為6.125%、5.6% ，處同期較低水平。值得一提的是，世茂收并購(gòu)合作項(xiàng)目大多為在建項(xiàng)目，且符合“432”融資要求，基本未受7月銀監(jiān)窗口指導(dǎo)信托的影響，項(xiàng)目推進(jìn)正常。

　　多渠道拓充優(yōu)質(zhì)土儲(chǔ)  貨值充沛利潤(rùn)可期

　　2019年上半年，土拍市場(chǎng)土地價(jià)格大幅提升，企業(yè)盈利空間顯著收窄。世茂采取靈活的土地獲取策略，以較低成本快速擴(kuò)充一二線(xiàn)城市優(yōu)質(zhì)土儲(chǔ)。報(bào)告期內(nèi)，世茂共獲取土地60塊，總價(jià)約788億元，權(quán)益前貨值約2500億元，表現(xiàn)亮眼。

　　在“一城一策”的主調(diào)控基調(diào)下，世茂精準(zhǔn)制定土地投資邏輯，把握城市輪動(dòng)規(guī)律及趨勢(shì)，下半年可售貨值中，80%位于具備較高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及旺盛需求的一、二線(xiàn)，和強(qiáng)三四線(xiàn)城市，其“抗風(fēng)險(xiǎn)”及“強(qiáng)溢價(jià)”的能力將成為集團(tuán)未來(lái)利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　值得注意的是，在2019年上半年新增貨值中，世茂以資金安全為導(dǎo)向，積極構(gòu)筑投拓能力，通過(guò)收并購(gòu)獲取約1800億元優(yōu)質(zhì)貨值，主要分布于北京、南京、蘇州、杭州、廣州等核心城市，構(gòu)建起新常態(tài)下的“地產(chǎn)合作生態(tài)圈”。在成本可控的前提下降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，分享高潛力項(xiàng)目發(fā)展紅利。

　　目前，世茂土地資源儲(chǔ)備已遍布全國(guó)101個(gè)城市，運(yùn)營(yíng)及在建項(xiàng)目301個(gè)，截至2019年6月30日，權(quán)益前土儲(chǔ)面積約 6407萬(wàn)平方米，權(quán)益前土儲(chǔ)貨值超10500億元。世茂緊跟國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦于深耕長(zhǎng)三角城市群及粵港澳大灣區(qū)，可售貨值分別達(dá)2850億元、2600億元，多點(diǎn)支撐未來(lái)長(zhǎng)效有品質(zhì)增長(zhǎng)。

　　世茂旗下明星項(xiàng)目高調(diào)亮相兩大核心城市群：粵港澳大灣區(qū)超高綜合體項(xiàng)目——世茂深港國(guó)際中心發(fā)布，項(xiàng)目占地約32萬(wàn)方，總建面約136萬(wàn)方，總投資超500億元，融合多種高端業(yè)態(tài)，承接深港融合文化交流，擬打造為大灣區(qū)時(shí)代座標(biāo)；高端公寓類(lèi)住宅產(chǎn)品線(xiàn)“天譽(yù)系”在南京、杭州雙城發(fā)聲，其不僅宣告了世茂全生命周期住宅產(chǎn)品線(xiàn)全系發(fā)布，同時(shí)也將助力世茂拓展并提升“長(zhǎng)三角”布局和品牌影響力。

深圳世茂深港國(guó)際中心（效果圖）

　　基于充足且優(yōu)質(zhì)的土儲(chǔ)結(jié)構(gòu)及可售貨值，世茂集團(tuán)董事局副主席、總裁許世壇在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，集團(tuán)在下半年將繼續(xù)努力確保股東應(yīng)占核心利潤(rùn)的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年增幅將超過(guò)25%。

　　構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展生態(tài)圈 進(jìn)入快速發(fā)展通道

　　在自主化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展邏輯下，世茂多元業(yè)務(wù)增速亮眼。半年報(bào)顯示，世茂酒店、商業(yè)、物業(yè)及其他收入總計(jì)33.3億元，同比上升75.3%，并計(jì)劃在未來(lái)三年對(duì)酒店、物業(yè)進(jìn)行分拆上市，進(jìn)一步開(kāi)拓多元業(yè)務(wù)并舉的“可持續(xù)發(fā)展生態(tài)圈”。

　　酒店業(yè)務(wù)方面，世茂喜達(dá)再次走向海外，與儷盈集團(tuán)簽約馬來(lái)西亞文冬生態(tài)城世御酒店及御榕莊酒店，持續(xù)發(fā)力全球酒店市場(chǎng)，帶領(lǐng)中國(guó)民族品牌走向國(guó)際。此外，世茂喜達(dá)酒店集團(tuán)發(fā)布旗下新產(chǎn)品線(xiàn)——凡象ETHOS，著眼中國(guó)千禧一代旅行者，跨界如李寧等中國(guó)民族企業(yè)，打造中高端生活方式酒店品牌。

世茂馬來(lái)西亞文東生態(tài)城酒店項(xiàng)目（效果圖）

　　世茂物業(yè)煥新升級(jí)為“世茂服務(wù)”， 實(shí)現(xiàn)從“對(duì)物管理”升級(jí)為“對(duì)人服務(wù)”，構(gòu)建起生活服務(wù)智慧藍(lán)海生態(tài)。未來(lái)，世茂服務(wù)還將依托商湯科技、云知聲等戰(zhàn)略合作伙伴，讓人工智能、語(yǔ)音識(shí)別等高科技與生活場(chǎng)景結(jié)合，為世茂業(yè)主與用戶(hù)帶來(lái)品質(zhì)生活與智慧服務(wù)升級(jí)體驗(yàn)。

世茂物業(yè)煥新升級(jí)為“世茂服務(wù)”

　　在快速發(fā)展多元業(yè)務(wù)的同時(shí)，世茂還積極把握新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的機(jī)遇窗口，前瞻性布局高科技、文化、醫(yī)療、教育、養(yǎng)老等新產(chǎn)業(yè)、新模式，未來(lái)將助力集團(tuán)可持續(xù)、有質(zhì)量穩(wěn)健增長(zhǎng)。

　　30年新征程 做中國(guó)領(lǐng)先的生活服務(wù)商

　　2019 年，時(shí)逢世茂30周年，也是砥礪奮進(jìn)、再創(chuàng)成就的關(guān)鍵之年。世茂集團(tuán)董事局副主席、總裁許世壇在業(yè)績(jī)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)表示，集團(tuán)全年可售貨值超4000億元，按53%去化率即可保障全年2100億元目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。市場(chǎng)分析人士表示，預(yù)計(jì)世茂在下半年繼續(xù)加快新獲取項(xiàng)目的轉(zhuǎn)化效率，將實(shí)現(xiàn)連續(xù)三年的高品質(zhì)增長(zhǎng)。

　　未來(lái)，世茂將以成為“中國(guó)領(lǐng)先的生活服務(wù)商”為發(fā)展愿景，依靠全球化核心布局和多元產(chǎn)業(yè)集群的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)釋放前瞻性戰(zhàn)略規(guī)劃紅利，助力城市生活方式的品位升級(jí)和人民美好生活的實(shí)現(xiàn)。

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